2026年03月20日，聚辰股份发布《中国国际金融股份有限公司关于聚辰半导体股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》。
2019年，聚辰股份获准发行股票，募集资金净额915,187,611.29元。截至2025年12月31日，累计实际使用795,377,771.78元，募集资金专户余额436,065.31元，闲置资金投资余额80,000,000.00元。2025年10月29日，公司转出56,000,000.00元超募资金永久补充流动资金，后因战略安排，于2026年3月16日将该笔资金转回专户。
公司建立了完善的募集资金专项存储制度，与银行、保荐人签订三方监管协议。2025年除已披露的销户事项外，监管协议履行正常。报告期内，公司未使用募集资金投入募投项目，不存在置换、暂补流等情况，使用超募资金进行现金管理，产品均有保本约定且到期回款。
募投项目“以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”“研发中心建设项目”均已结项，不存在变更、未达进度、无法核算效益等情况。
立信会计师事务所认为，专项报告如实反映了公司2025年度募集资金存放与使用情况。保荐人认为，公司募集资金存放和使用符合规定，信息披露及时、真实、准确、完整。
