2026年05月03日，有方科技发布2025年度内部控制评价报告。
公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价，结果显示，基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效；也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，且内部控制审计意见与公司评价结论一致。
评价范围涵盖公司及全部控股子公司，资产和营收占比均达100%，主要业务、事项及高风险领域包括组织架构、资金活动等。公司依据相关规范开展评价工作，内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。
报告期内，公司不存在财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷，但财务报告内部控制存在一般缺陷，即在采购付款等结算业务中，存在未签合同付款、资金流向与交易不匹配、未严格履行审批程序的情况，反映出资金管理内控运行有薄弱环节。公司已完成整改，后续将规范大额审批支付程序，明确采购支付前置文件，严格执行审批和付款流程，加强风险管控。
